Как мы сэкономили более 25 миллионов долларов на налогах с помощью уникальных методов

Знаете ли вы, что применяя глобальное налоговое законодательство, вы можете обнулить свои годовые налоги? Умар из Digitas Finance расскажет вам, как можно сэкономить на налогах с помощью различных стратегий.

Он разработал уникальные решения с оптимизацией налогообложения, которые принесли компаниям огромную экономию на уровне как корпоративных, так и личных налогов. Digitas Finance — налоговый эксперт, обслуживающий тех, кто занимается глобальным цифровым маркетингом. Они сэкономили своим клиентам более 25 миллионов долларов на налогах.

Умар является основателем Digitas Finance. Это единственная в мире налоговая консалтинговая фирма, которая фокусируется исключительно на потребностях аффилированных маркетологов.

Умар — квалифицированный специалист ACA, ACCA и CPA со степенью магистра и бакалавра в области бухгалтерского учета и финансов. Он защитил курсовую работу в бизнес-школе Имперского колледжа, Калифорнийском университете в Беркли и Лейденском университете. Умар имеет более чем 8-летний опыт предоставления налоговых и финансовых консультационных услуг. Специально для аффилированных лиц он разработал уникальные налоговые решения, которые позволяют им экономить.

Вступление

Я расскажу о том, как оптимизировать налоги и даже снизить их до 0%. Мы работаем с клиентами со всего мира. В основном это Европа, Азия, Ближний Восток. Если вы хотите уменьшить свои налоги, мы можем вам помочь: мы можем снизить налоги для компаний до 0%, а также при определенных условиях мы можем снизить налоги для физических лиц до 0%. 

Налоги можно сократить на любой стадии развития вашего бизнеса. Неважно, новичок вы в интернет-маркетинге или уже крупная компания. 

3 кейса

Давайте рассмотрим три примера из нашей работы. Они в основном касаются наших реальных клиентов и того, как мы помогли им оптимизировать выплаты и сэкономить на налогах. Итак, первый кейс — начинающий партнер, зарабатывающий около $87K долларов в год. Во втором случае мы будем говорить о дропшиппере среднего уровня, зарабатывающем около $200K в год. А в третьем кейсе мы поговорим о преуспевающем арбитражнике, зарабатывающем около 1,4 миллиона долларов в год.  Это настоящие клиенты, я лишь изменил имя и сценарий, чтобы сохранить конфиденциальность наших клиентов.

Кейс №1

Первый кейс —Том, начинающий маркетолог, зарабатывающий $87K в год. Ему 23 года, он гражданин Ирландии, управляет компанией, зарегистрированной в Ирландии и платит налоги на прибыль и личные налоги в Ирландии. 

До налоговой оптимизации он фактически зарабатывал 87 тысяч долларов дохода, но забирал себе только 10 тысяч долларов прибыли. Это означает, что он платил значительную часть этого в виде корпоративных налогов и личных налогов (целых 87%).

Очень большие налоги, особенно учитывая то, что он не так много работает в Ирландии, в основном вся его деятельность, все источники трафика, весь доход находятся за пределами Ирландии. Наше решение — воспользоваться преимуществами глобального налогового законодательства и зарегистрировать компанию в Дубае. 

В Дубае существует безналоговый режим. Том просто перевел весь свой бизнес формально в Дубай, поэтому любая его прибыль облагалась корпоративным налогом в размере 0%. Там нет корпоративного налога, нет подоходного налога, нет НДС, вам не нужно ни о чем беспокоиться. 

В будущем мы также постараемся сделать так, также снизить уплачиваемый за рекламу НДС до 0%, чтобы он не платил НДС на стоимость рекламы, например, в Facebook и Google. 

Для того, чтобы все оптимизировать таким образом, необходимо разрешение на временное проживание. Том получил вид на жительство и поэтому имеет право на налоговое резидентство ОАЭ. Также он решил жить в Дубае минимум 6 месяцев в году, поэтому его подоходный налог составляет 0%.

Кейс №2

Второй кейс — Вей, дропшиппер среднего уровня, зарабатывающий 200 тысяч долларов в год. Ему 26 лет, он гражданин Китая, в настоящее время ведет бизнес через компанию, зарегистрированную в Китае и платит корпоративные и личные налоги в Китае. 

Он зарабатывает около 200 тысяч долларов в год, но общая прибыль из-за налогов составляет всего 86 тысяч долларов (теряет 60% в виде налогов).

Это неприятно, учитывая, что вся деятельность на самом деле велась за границей, за пределами Китая, но ему все равно приходилось платить огромные налоги. Наше решение было таким же, как и в первом случае. 

Мы зарегистрировали для него компанию в Дубае, чтобы снизить уплачиваемый НДС до 0%. Здесь важно отметить, что он получил вид на жительство в ОАЭ, но не имеет права на налоговое резидентство ОАЭ. Это означает, что он получил вид на жительство, но не живет в ОАЭ шесть месяцев в году.

В таком случае прибыль бизнеса по-прежнему будет облагаться корпоративным налогом в размере 0%, но если он будет проводить операции вне компании (например, выплачивать дивиденды или зарплату), они будут облагаться налогом по законодательству Китая. Получается, Вей не платит НДС, но обязан выплачивать налог на доход физических лиц. 

Кейс №3

Третий кейс — Джон, продвинутый арбитражник, зарабатывающий около 1 миллиона долларов в год. Ему 29, он британец, но у него нет привязки к определенной стране — он цифровой кочевник. Он управляет компанией зарегистрированной в Великобритании и его бизнес облагается налогами по законам этой страны. 

За год он заработал 1,4 миллиона долларов дохода, но общая прибыль составила всего 465 тысяч долларов, довольно значительная сумма была списана на корпоративные и личные налоги (70%).

Мы предложили ему открыть компанию в Дубае. Мы изменили операции по выставлению счетов, чтобы снизить уплачиваемый НДС до 0% на все расходы на рекламу. 

Он получил вид на жительство в ОАЭ, но поскольку он цифровой кочевник, он не живет в ОАЭ шесть месяцев в году. Но при этом у него есть сильные экономические связи с ОАЭ, он в владеет недвижимостью в ОАЭ, что в соответствии с международным налоговым законодательством дает ему право быть налоговым резидентом ОАЭ. Это означает, что его личные и корпоративные  налоги будут составлять 0%.

Вопросы и ответы

А как насчет чекового клиринга? 

Структура компании, которую мы предоставляем в Дубае — это не просто оффшорная оболочка, как на Британских Виргинских островах. Мы соблюдаем закон об экономическом присутствии. К юридическому лицу прикреплена экономическая сущность: есть офис, рабочие места. 

Также мы предлагаем клиентам оформить резидентскую визу. Мы просим клиентов посещать Дубай раз в полгода или раз в квартал. При этом вы можете пробыть в ОАЭ всего день. Это нужно для того, чтобы ваша компания не была пустышкой. Таким образом, вы добавляете немного больше экономического содержания к субъекту, чтобы он не попал в CFC.

Так что это сильно отличается от обычной практики, такой как регистрация на Британских Виргинских островах или регистрация подставной компании. 

Вы упомянули, что нужно посещать Дубай раз в квартал, раз в полгода или жить там шесть месяцев в году? Расскажите подробней.

Все зависит от вас. Обычно мы советуем приезжать раз в квартал или, по крайней мере, приезжать раз в полгода, чтобы соответствовать требованиям вашего разрешения на жительство. Это может быть просто пересадка в Дубае или приезд на один день. 

Как долго нужно это делать? 

Так нужно делать, пока ваша компания остается там или пока вы хотите, чтобы действовала ваша виза. 

В ОАЭ, когда вы создаете компанию, вам нужно резидентство ОАЭ. А если я уже резидент, могу ли я оформить компанию и владеть компанией на 100 процентов? 

Да, решения, которые мы предлагаем, подразумевают владение компанией на 100 процентов. Вам не нужно будет отдавать 51 процент вашей компании местным партнерам. 

Вы помогаете открыть банковский счет для компании в Дубае? 

Да, эта услуга включена. Мы делаем личный банковский счет, мы делаем банковский счет компании. Мы работаем с ведущими банками — Emirates NBD и MS Islamic. 

На этом все, спасибо за внимание!
Смотрите видеоверсию материала на Youtube!